(10.20.2021) C-18-22-133-X-00 FIRST QUARTER PAY FOR PERFORMANCE PAY PLAN ADJUSTMENT FY 2022 FINANCIAL IMPACT.XLSX

Financial Impact for Budget Adjustments Only
Agenda Item C#
C-18-22-133-X-00
Meeting Date
10/20/2021
Line
#
Dept
Code
Fund
Approp
 Unit
Unit
Activity
Obj
Code
Program
Code
Project
Code
Amount
Fiscal
Year
1
D120
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
9,877
2022
2
D160
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
9,847
2022
3
D180
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
8,778
2022
4
D190
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
28,465
2022
5
D210
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
1,973
2022
6
D240
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
8,380
2022
7
D250
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,155
2022
8
D270
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
3,037
2022
9
D290
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
31,821
2022
10
D310
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,675
2022
11
D340
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,302
2022
12
D360
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
7,140
2022
13
D410
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
11,356
2022
14
D430
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,560
2022
15
D500
100
MEL0
var.
var.
var.
var.
var. $
1,724
2022
16
D500
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
18,393
2022
17
D550
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
5,821
2022
18
D800
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,549
2022
19
D860
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
16,482
2022
20
D470
100
1000
4711
GGOV
70SA
0
0 $
(175,335)
2022
21
22
D260
255
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
4,315
2022
23
D500
255
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
10,933
2022
24
D700
255
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,351
2022
25
D470
255
1000
4711
GGPS
70SA
var.
var. $
(17,599)
2022
26
27
D120
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
-
2023
28
D160
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
1,584
2023
29
D180
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,453
2023
30
D190
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
3,698
2023
31
D210
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
433
2023
32
D240
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
1,823
2023
33
D250
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
602
2023
34
D270
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
502
35
D290
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
192
2023
36
D310
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
309
2023
37
D340
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
380
2023
38
D360
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
1,057
2023
39
D410
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
1,856
2023
40
D430
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
423
2023
41
D500
100
MEL0
var.
var.
var.
var.
var. $
482
2023
42
D500
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
838
2023
43
D550
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
672
2023
44
D800
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
560
2023
45
D860
100
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,621
2023
46
D470
100
1000
4711
GGOV
70SA
0
0 $
(20,485)
2023
47
48
D260
255
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
498
2023
49
D500
255
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
2,630
2023
50
D700
255
1000
var.
var.
var.
var.
var. $
657
2023
51
D470
255
1000
4711
GGPS
70SA
var.
var. $
(3,785)
2023
52
53
54
55
56
57
58
59
60
$
-