FY24 APPOINTED DEPARTMENT ABOVE BASELINE PROPOSAL FINAL.PPTX

January 25, 2023
FY 2024 Appointed Department 
Above Baseline Requests

Summary of FY 2024 Requests
Operating
$
20,682,701
General Fund
$
20,582,701
Detention Fund
$
100,000 
Non-Recurring
$
8,480,774
General Fund
$
5,480,774
Detention Fund
$
3,000,000
Total $
29,163,475

County Manager Direct Reports
Enterprise Technology
$
3,871,192
General Fund Operating
$
157,850 
$157,850 – Cybersecurity Tools Expansion
General Fund Major 
Maintenance
$
1,699,351
$1,117,000 – Cybersecurity Tools Ongoing 
Subscription Costs (Original CARES Act Purchase)
$358,120 – OKTA Expansion
$224,231 – Contingency
General Fund Non Recurring
$
2,013,991
$308,892 – Project Manager Costs
$105,099 – ServiceNow Customer Service Expansion
$1,200,000 – Digital Initiatives
$400,000 – Contingency 
(Continued next slide)

County Manager Direct Reports
Facilities Management
$
2,966,978
General Fund Operating
$
2,701,509
$167,266 – 2 Trades Specialist Positions 
$71,299 – 1 Trades Generalist Position
$380,576 – Repairs and Maintenance Supplies 
$1,457,043 – Repairs and Maintenance Services
$864,925 – Utilities
$(310,829) – Other Personnel Adjustments
$71,229 – Other Supplies / Services
General Fund Non Recurring
$
265,469
$100,000 – Project Management Software
$25,000 – Environmental Tracking Software
$25,000 – Energy/Utility Management Software
$2,345 – Services Allocation from Real Estate
$113,124 – One-Time Repairs and Maintenance Cost
(Continued next slide)

County Manager Direct Reports
Human Resources
$
982,000
General Fund Operating
$
982,000 
$547,000 – Workday, ADP Checks, TCP Timeclocks, 
and Kainos Smart Increase
$145,000 – Background Checks
$15,000 – BIZ Library Training Videos
$100,000 – AbsenceSoft FMLA Tracking Software
$35,000 – Recruiting Tools
$40,000 – Job Fair Costs
$100,000 – Succession Planning
ICJIS
$
100,000
Detention Fund Operating
$
100,000
$85,000 – Professional Services
$15,000 – Hardware and Software Support
CM Total $ 7,920,170

Assistant County Manager 930 Direct 
Reports
Animal Care and Control
$
2,811,152
General Fund Operating
$
1,365,478 
Transfer Subsidy Total $1,365,478
$103,497 – Animal Health Technician
$68,998 – Animal Shelter Technician Lead
$545,444 – 5% PFP if awarded by BOS in FY 24
$28,263 – ITC Personnel Allocation
$18,456 – Supply Costs for New East Shelter
$72,473 – Utilities for New East Shelter
$331,700 – Risk Management Cost Increase
$185,733 – Central Service Cost Allocation
$10,914 – Retirement Benefits Increase
General Fund Non-Recurring
$
1,445,674
$125,000 – Supply Costs for New East Shelter
$20,000 – Digitize Warning / Field Notices
$20,000 – New East Shelter Moving Costs
$40,000 – Repurpose Kennel Space at Durango
$700,000 – Mobile Vet Clinics
$500,000 – Vouchers for Animal Spay/Neuter
$12,724 – ITC Services Allocation
$27,950 – County Rebranding Project
(Continued next slide)

Assistant County Manager 930 Direct 
Reports
Environmental Services
$
1,544,046 
General Fund Operating
$
471,606 
Vector Control Subtotal $281,486
$151,630 – Two Vector Control Positions
$49,274 – Lab Supplies
$80,582 – Vehicle Fuel & Maintenance 
Waste Resources Subtotal $190,120
$105,120 – Erosion Control at Closed Landfills
$85,000 – Repairs at the Transfer Stations
General Fund Non-Recurring
$
1,055,640
Vector Control Subtotal $648,135
$354,000 – Additional Laboratory Space Buildout
$79,170 – New Extractor and Hood
$71,698 – New PCR Machine and Hood
$10,700 – New Pipettes for Hood
$8,822 – New Centrifuge for Sample Processing
$97,000 – New Vehicle
$16,150 – Foggers for New Vehicle
$5,595 – New Computers and Equipment
$5,000 – Mosquito Traps, Materials, and Kits
(Continued next slide)

Assistant County Manager 930 Direct 
Reports
Environmental Services 
(cont.)
$
1,544,046 
General Fund Non-Recurring 
(cont.)
$
1,055,640
Waste Resources Subtotal $407,505
$337,505 – Supplies for Cover System and 
Erosion Control
$70,000 – Asphalt Replacement
General Fund Vector Control 
Foggers
$
16,800
Vector Control Fogger Replacement
$16,800 – Price increase for foggers
ACM 930 Total$ 4,355,198

Assistant County Manager 940 Direct 
Reports
Parks and Recreation
$
445,410
General Fund Operating
$
445,410
Maricopa Regional Trail Operating Costs
$262,160 – 4 Parks Maintenance Positions
$33,250 – Supplies Costs
$5,000 – Vehicle Repair
$100,000 – Major Repair Costs
$45,000 – Replacement Gates / Box Culverts
Procurement
$
250,000
General Fund Operating
$
50,000
$50,000 – E-Procurement Application Licensing 
Costs
General Fund Non Recurring
$
200,000
$200,000 – E Procurement Application 
Replacement
(Continued next slide)

Assistant County Manager 940 Direct 
Reports
Public Defense
$
13,004,697
General Fund Operating
$
12,504,697
$7,406,933 – Adult Criminal Rates Increase
$1,150,004 – Investigator Rate Increase
$3,600,000 – Contract Counsel for Caseload 
Growth
$347,760 – Case Management System 
Maintenance
General Fund Non Recurring
$
500,000
$500,000 – Office Space Expansion
ACM 940 Total $ 13,700,107

Assistant County Manager 950 Direct 
Reports
Correctional Health
$
3,000,000
Detention Fund Non Recurring
$
3,000,000
$3,000,000 – Electronic Health Record 
System Upgrade
Emergency Management
$
100,000
General Fund Operating
$
100,000
$100,000 – Security Guard Contract Increase
Office of Budget and 
Finance
$
88,000
General Fund Operating
$
88,000
$88,000 – Position to Manage Complex 
Projects and Initiatives 
ACM 950 Total $3,188,000

Thank You